湖塘桥初级中学财政资金采购要求内控制度

根据直属学校政府采购文件：武教发规〔2019〕70号，及上级采购制度不断的变化更新，学校采购的复杂性与实际情况，特此再次更改了本校的财政资金采购要求内控制度，进一步完善我校采购的管理，并通过学校校长室认定。

一、采购领导小组

组 长：壮旭东 

副组长：孙  坚 胥国忠 金  鳞 王  娜 吴亚英 贺剑英

成 员：蒋晨岚 戴国伟 王军 唐世雄 薛惠英 周强 顾萍 周玉芬 张建伟  

领导小组下设办公室，承博渊同志为办公室主任。

二、湖中采购工作领导小组职责：

负责本单位零星采购、政府采购（含集中采购、分散采购、自行采购）采购预算编制、采购计划安排、采购方式拟选、组织形式确定、采购需求提出、采购项目询价、采购项目定价（最高限价）、代理机构比选、招标文件编制确认、合同文本订立、资金支付、货物验收、资产保管、质疑投诉答复的管理等采购事项，对采购环节进行合理性、合规性审查和监督，并负责制定本单位内部采购制度和工作流程。

三、类别：

A、货物类：

由使用部门填写采购申请单，总务处核实需求情况，校长或分管校长签字确认，方可采购；涉及向教育局、财政局上报预算、计划的物品，尽量让财务室代替总务处在采购单上签字。

1、单品单次1万以下：总务处采购人根据采购申请人填写采购申请单，校长或分管校长签字确认，方可自行采购，属于政府采购目录内的产品走政府采购程序采购，单品单价在1500元以上的货物（除政府采购网），力尽签合同以保障产品的售后正常使用；

2、单品单次1万—3万以内：采用政府采购网采购或询价的方式采购，由采购人通过网络、电话、信函等方式查询，经工作小组依据性价比，报校长或分管校长或纪检校长审核后确定供应商；

3、3万以上—30万以内，限额以下采购项目，集中采购目录内货物单次或批量（除政府协议供货、定点采购），采购目录外货物单次或批量的采购项目，网上商城不能满足需求的、价格更低或服务更优的、易耗的、临时急需的、突发的货物采购，可按项目的要求和特点决定，经部门、单位负责人（分管校长）批准可实现线下采购，可采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式发布采购公告及采购文件进行采购，也可委托代理公司采购。

4、预算金额在30万元及以上的采购《目录及标准》以内的货物，经财政部门审批后委托区公共资源交易中心采购。

5、预算金额在30万元及以上的采购《目录及标准》以外的货物，经财政部门审批后委托政府采购社会代理机构负责采购。

二、工程类

1、单项在1万元以下的零星维修项目，需维修部门填写维修单，经总务处采购负责人、后勤校长把控签字确认采购验收；

2、单项1万—5万以内的零星维修项目，由采购人通过网络、电话、信函等方式查询，经工作小组依据性价比，确定施工单位；

3、单项5（含）-60万元的项目，实施及招标方式等由学校按审批程序申报后由财政、教育局根据工程量清单等审核后执行。

4、预算在60万元（含）以上400万元以下的，经项目审批核准部门审批核准，采用招标方式的，进区公共资源交易机构，适用《招标投标法》及其实施条例；经审批不要求进公共资源交易中心的工程采购项目，委托政府采购社会代理机构，适用《政府采购法》及其实施条例，按财政部门审批进行分散采购等。

5、400万元以上（含）属于依法必须招标的工程采购项目进区公共资源交易中心按招标投标法规定进行招投标。

三、服务类

指物业及相关服务包括环境卫生保洁维护及管理，设施设备日常维修保养及管理，秩序维护管理及消防监控，专项安全保卫服务及管理，专项食堂餐饮服务及管理，专项会务服务及管理，楼宇灯光会议等智能化系统和设备日常维修维护保养及管理，物业管理服务区域室外绿化养护及管理，以及其他相关服务及管理。

1、1万以下，根据市场价情况，不高于市场价，确定供应商；

2、1万-5万，由采购人通过网络、电话、信函等方式查询，经工作小组依据性价比，报校长或分管校长或纪检校长审核后确定供应商；

3、5万元-30万元（不含30万）采取公开招标形式；

4、预算金额在30万元及以上的采购《目录及标准》以内的服务，经财政部门审批后委托区公共资源交易中心采购。采购《目录及标准》以外的服务（预算金额在30万元及以上），经财政部门审批后委托政府采购社会代理机构负责采购。

                                  常州市武进区湖塘桥初级中学

                                            2022.5.30