湖塘桥初级中学财政资金采购要求内控制度

根据直属学校政府采购文件：武教发规〔2019〕70号，及学校采购的复杂性与实际情况，特此再次更改了本校的财政资金采购要求内控制度，进一步完善我校采购的管理，并通过学校校长室认定。

一、采购领导小组

组 长：壮旭东 

副组长：孙  坚 胥国忠  金  鳞 王  娜  吴亚英  贺剑英

成 员：蒋晨岚  戴国伟 王  军 陈建伟 唐世雄   

领导小组下设办公室，周建中同志为办公室主任。

二、湖中采购工作领导小组职责：

负责本单位零星采购、政府采购（含集中采购、分散采购、自行采购）采购预算编制、采购计划安排、采购方式拟选、组织形式确定、采购需求提出、采购项目询价、采购项目定价（最高限价）、代理机构比选、招标文件编制确认、合同文本订立、资金支付、货物验收、资产保管、质疑投诉答复的管理等采购事项，对采购环节进行合理性、合规性审查和监督，并负责制定本单位内部采购制度和工作流程。

三、类别：

A、货物类

由使用部门填写采购申请单，总务处核实需求情况，校长签字确认，方可采购。

1、单品单次1万以下：总务处采购人根据采购申请人填写采购申请单，校长签字确认，方可自行采购，属于政府采购目录内的产品走政府采购程序采购，单品单价在1500元以上的货物，需签合同以保障产品的售后正常使用；

2、单品单次1万—5万以内：采取公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式发布采购公告及采购文件进行采购。

3、集中采购目录内货物单次或批量在5万以上—20万以下，采购目录外货物单次或批量在5万—30万以内的采购项目，网上商城不能满足需求的、临时急需的物品与突发的货物采购，可按项目的要求和特点决定，经部门、单位负责人（分管校长）批准可实现线下采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式发布采购公告及采购文件进行采购。

4、集中采购目录内货物单次或批量在20万以下，集中采购目录外货物单次或批量在5万—30万以内的采购项目：政府网采购；

5、集中采购目录内货物单次或批量在20万以上，集中采购目录外货物单次或批量在30万以上，政府采购中心平台上采购。

二、工程类

1、单项在1万元以下的零星维修项目，由总务处采购负责人、分管校长或一把手校长把控签字验收；

2、单项1万—5万以内的零星维修项目，由校长办公室研究决定，通过比价、询价确定施工单位；

3、单项5万—20万以内的项目，由区教育局审核后实施，（预审价下降8%作为控制价），由3家或3家以上施工单位进行比价，或者按照定点供应商入围定点供应商库的中标综合优惠下浮率为最高限价，进行议价或比选，以获得更优质的服务，更优惠的价格，由代理公司或者校采购领导小组组织执行。最终以审计价结算。

4、大型政府采购项目和基建维修项目需在年度前报教育局审批同意后按规定程序执行，单项合同估算金额在20万元（含）以上至100万元（不含）以下的工程项目，项目推选参与必选定点供应商不少于3家，原则上由建设单位、教育局分别按照1:2的比例确定初选入围的定点供应商。最终以审计价结算。

5、单项合同估算金额在100万元（含）以上至400万元（不含）以下的工程项目，采购人必须通过组织比选确定供应商，参与比选定点供应商应不少于3家，原则上由使用单位、区机关后勤中心分别按照1:2的比例确定初选入围的定点供应商。最终以审计价结算。

三、服务类

指物业及相关服务包括环境卫生保洁维护及管理，设施设备日常维修保养及管理，秩序维护管理及消防监控，专项安全保卫服务及管理，专项食堂餐饮服务及管理，专项会务服务及管理，楼宇灯光会议等智能化系统和设备日常维修维护保养及管理，物业管理服务区域室外绿化养护及管理，以及其他相关服务及管理。

年度项目预算金额在20万元（含）以上至100万元（不含）以下的物业及相关服务项目，采购人在定点供应商库中比选确定供应商；年度项目预算金额在100万元（含）以上至500万元（不含）以下的物业及相关服务项目，采购人必须通过组织比选确定供应商，参与比选定点供应商应不少于3家，原则上由采购人、区机关后勤中心分别按照1:2的比例确定初选入围的定点供应商。

                                常州市武进区湖塘桥初级中学

                                                                                                           2020.5.30