2019年湖塘桥初中部门决算分析报告

一  单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

2、机构情况和人员情况：本单位坐落在武进区湖塘武夷路217号，学生2542人，班级数48班，教师175人。内设校长室、校长办公室、教导处、政教处、教科研室、总务处、会计室。

（二）当年取得的主要事业成效。

本学期，在区教育局的正确领导、张立成督学全方位的指导帮助和全体教职工的共同努力下，我校党支部、校行政紧紧围绕“扫黑除恶”专项斗争、市文明校园创建复查、省节水型学校迎检和学校教育教学等中心工作，深入学习党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，立德树人，进一步加强党风廉政建设，重申“三重一大”要求，加强爱国主义教育，积极开展师德师风建设、“信守承诺、遵守准则、恪守师德”专题学习、安全教育系列活动，坚持目标导向和问题导向，进一步强化学校管理，取得了获全国青少年“奋进新时代”读书教育活动组织奖、省健康促进学校金牌奖、省节水型学校、市公共机构能耗统计先进单位、2018—2019学年度区德育工作先进学校、区节约用水管理工作先进集体、2018—2019学年度区义务教育阶段学校素质教育质量评估一等奖、2018—2019学年度区义务教育阶段学校办学水平考核优秀奖、区团队基础建设“四星级”单位、镇“学习强国”先进学习组织、湖塘镇先进团支部等荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本单位本年度基本支出年初预算安排6491.32万元，调入指标及追加指标580.39万元。指标结余2810.32万元,项目支出年初预算安排52万元，上年结转、主管部门调入指标和追加指标156.83万元.年末指标结余回收86.83万元。

（二）收入支出预算执行情况

本年度一般公共预算财政拨款比上年度增加0.19%，主要是人员增加及人员经费增加，学生人数比上年度增加，公用经费增加，项目经费减少。

1. 收入支出与预算对比分析

基本支出预决算差异主要原因:人员工资及保险预算和决算差额巨大

 2. 收入支出结构分析

本年度本单位所有收入均来自区级财政拨款收入。

各项支出占总支出的比重如下图：单位万元

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况对比分析：单位万元

（2）培训费支出情况对比分析： 单位：万元

（3）其他对单位影响较大的支出情况

本单位的人员经费支出占比最大，公用经费支出中维修费和物业费支出占比较大。

（三）年末结转和结余情况

本年度本单位所有收入均来自区级财政拨款收入。

年末有少许项目指标结转下年，主要因为个别项目实施不及时或实施还未付款。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

本年度本单位严格执行部门预算，三公经费不超范围，公用经费保障学校的正常运转，没有用于人员支出。项目支出手续齐全，严格把关，希望今后严格控制项目支出的预算和支出，公用经费中用于教师培训的经费力度还要加大，对学生的困难补助和优秀奖励也要体现一定比例。

三、资产负债情况分析：单位：万元

2019年资产情况分布情况表：单位：万元

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位是武进区直属学校，由区财政保障经费，学校财务制度健全，有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。严格执行部门预算及部门决算公开的有关规定。学校财务工作有序而积极