第一部分　部门概况

一、主要职能:贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本单位坐落在武进区湖塘武夷路217号，学生2441人，班级数42班，教师177人。根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设校长室、校长办公室、教导处、政教处、教科研室、总务处、会计室。注：本部门无下属单位

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是组织实施“十三五”教育规划的重要之年，也是加快推进教育现代化的关键之年。本学期，我校将在区教育局的领导下，根据区教育局的工作意见，坚持以课程改革为中心，切实履行教育研究、指导、服务的职能，遵循教育教学规律和学生成长发展规律，积极推进素质教育，强化各项管理，促进学校发展、教师专业成长，提高学校的核心竞争力，促进学校的可持续发展。

第二部分　2019年度部门预算表

见附表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本校2019年度收入、支出预算总计3483.34万元，

（一）收入预算总计 3483.34   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 3483.34   万元。

（1）一般公共预算收入预算 3483.34    万元

（二）支出预算总计  3483.34    万元。包括：

1．教育支出  3483.34  万元，

此外，基本支出预算数为3431.32万元。项目支出预算数为      52.02万元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计3483.34 万元，其中：

一般公共预算收入3483.34     万元，占   100    %；

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 3483.34    万元，其中：

基本支出   3431.32  万元，占98.5 %；

项目支出     52.02 万元，占1.5 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算 3483.34   万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出 3483.34  万元，占本年支出合计的100%。其中：教育支出 3483.34  万元.

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算3431.32万元，其中：

（一）人员经费3096.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费334.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3483.34 万元，

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3431.32万元，其中：

（一）人员经费3096.5    万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费334.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出5.80万元，占“三公”经费的100 %。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.5万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出334.82 万元.

               第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。